Abrechnungen

Bedienerabrechnung

Durchführung

Hauptmaske

Es gibt die Möglichkeit die Bedienerabrechnung über die Hauptmaske durchzuführen. Gleich auf der Hauptmaske unter dem Button "Bonieren" finden Sie den Button "Bedienerabrechnung". Über diese Ansicht können verschiedene Einestellungen ausgewählt werden:

• Zeitraum
• Bedienerauswahl
• Artikelsummen mitausgeben

Tischplan

Alternativ zur Bedienerabrechnung in der Hauptmaske, gibt es die Variante die Abrechnung der Bediener direkt im Tischplan durchzuführen. Verfügt der Bediener über die nötigen Rechte finden Sie am Tischplan unter "Funktionen" den Button "Bedienerabrechnung". Bei Aufruf der Bedienerabrechnung, gibt es keine Möglichkeit diverse Einstellungen zu tätigen, wodurch die Bediener sofort abgerechnet werden.

Ausgabe

In der Hauptmaske tippen Sie das Passwort ein, welches von Ihnen bzw. vom Kassenhändler festgelegt wurde. Unter Stammdaten - Einstellungen allgemein - Allgemein finden Sie im zweiten Block "Bedienerabrechnung" verschiedene Einstellungen bezüglich der Ausgabe der Bedienerabrechnung. Es werden Felder aufgelistet, die auf der Abrechnung angegeben werden sollen und welche die allgemeine Ausgabebedingungen darstellen.

Die Bedienerabrechnung wird pro Bediener auf eine eigene Seite ausgegeben. Die Bedienerabrechnung enthält (siehe Bilder unten):

• Name des Bedieners
• Datum der Abrechnung
• Zugehörige Warenhauptgruppe, der bonierten Artikel
• Umsatz inklusive und exklusive der Internen Konten
• Summe der verbuchten Artikel auf Interne Konten
• Warengruppe der bonierten Artikel
• Zahlungsarten, welche verwendet wurden
• Anzahl der Rechnungen die ausgegeben wurden von diesem Kellner
• Bargeld-Bestand:
  • Anfangsbestand: Bargeldbetrag, der sich in der Geldtasche des Kellners bzw. in der Kassenlade befindet
  • Umsatz Bar: Der eingenommene Barbetrag durch diesen Kellner
• Gutschein:
  • Gutscheindetails: Gutscheinnummer, Wert, Änderungsbetrag, Restwert des Gutscheins
• Kassen-Istbestand: In den Einstellungen kann der Kassen-Istbestand ausgewählt werden. Führt man in der Boniermaske die Bedienerabrechnung durch, öffnet sich vorher ein Fenster, wo die Anzahl der einzelnen Geldscheine und Münzen eingegeben werden kann, welche sich in der Geldtasche bzw. Kassenlade befinden.
• Bedienungs-Entgelt: Hier wird berechnet wie hoch der Bedieneranteil der einzelnen Warengruppen ist. Vom Nettobetrag der Warengruppe, wird der angegebene Prozentsatz ausgerechnet, welcher dem Anteil des Kellners entspricht.
• Stornierungen von bereits verbuchten Artikeln und Minusbonierungen
• Zum Schluss folgt eine Zusammenfassung. Dabei wird das Bediener-Entgelt vom gesamten Barbetrag abgezogen.

Tagesabschluss

Mit Hilfe des Tagesabschlusses wird das Kassendatum auf das aktuelle Datum geändert und man erhält eine detaillierte Auswertung über den abgeschlossenen Tag.

Ausführen

In der Hauptmaske das von Ihnen oder vom Kassenhändler festgelegte Passwort eingeben und die gewünschten Einstellungen unter Stammdaten - Einstellungen Allgemein - Tageswechsel auswählen. Durch unterschiedliche Modi, kann der Tageswechsel auf verschiedene Weisen erfolgen („manuell“, „manuell mit autom. Abrechnung von Tischen und Bedienern“, „Manuell, autom. Abr. Tische und Bed.; wenn nicht erfolgt: Kasse“, „Kasse“, „Transferprogramm“).

Um den Tagesabschluss durchzuführen, gibt es die Möglichkeit direkt auf der Hauptmaske den Button "Tagesabschluss" oder unter Auswertungen den Unterpunkt "Tagesabschluss" auszuwählen. Es können mehrere Tage und zusätzliche Formulare ausgehändigt werden. Für die Ausgabe muss der Button "Start" gedrückt werden. Folglich erscheint das Fenster für die Datumsumstellung.

Ausgabe

Auf dem Tagesabschluss wird dargestellt (siehe Bilder unten):

• Datum und Uhrzeit
• Warengruppen der Artikel, welche boniert wurden
• Zahlungsarten, welche verwendet wurden
• Gutscheindetails: Nummer, Wert, Betrag der abgezogen wird, Restwert des Gutscheins
• Zimmer-Aufstellung bei Zimmerbuchungen
• Stornierungen von bereits verbuchten Positionen und Minusbonierungen
• Rabatte

Auf einer neuen Seite erfolgt die "Bediener-Aufstellung", welche folgende Punkte auflistet:

• Umsatz exklusive Interne Konten
• Zahlungsarten mit der jeweiligen Anzahl an Rechnungen
• Bargeld-Bestand
• Bediener-Entgelt der einzelnen Warengruppen